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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000412
Monto de la Factura
₲ 8.546.188
Nro. de Orden de Pago
20135388
Fecha de Orden de Pago
05-06-2013
Fecha Emisión Cheque
13-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.127.269
IVA
₲ 776.926
Retención DNCP
₲ 30.456
Retención IVA
₲ 233.078
Retención Renta
₲ 155.385
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
4043
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30988
Monto Contrato
₲ 3.181.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.308.929.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.244.831.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande