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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000187
Monto de la Factura
₲ 1.596.500
Nro. de Orden de Pago
20142970
Fecha de Orden de Pago
08-04-2014
Fecha Emisión Cheque
11-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.518.243
IVA
₲ 145.136
Retención DNCP
₲ 5.689
Retención IVA
₲ 43.541
Retención Renta
₲ 29.027
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
4043
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30988
Monto Contrato
₲ 3.181.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.308.929.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.244.831.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande