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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000235
Monto de la Factura
₲ 14.160.851
Nro. de Orden de Pago
20145274
Fecha de Orden de Pago
02-07-2014
Fecha Emisión Cheque
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.466.712
IVA
₲ 1.287.350
Retención DNCP
₲ 50.464
Retención IVA
₲ 386.205
Retención Renta
₲ 257.470
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
4043
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30988
Monto Contrato
₲ 3.181.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.308.929.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.244.831.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande