- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000450
Monto de la Factura
₲ 2.752.076
Nro. de Orden de Pago
20135807
Fecha de Orden de Pago
19-06-2013
Fecha Emisión Cheque
09-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.617.174
IVA
₲ 250.189
Retención DNCP
₲ 9.807
Retención IVA
₲ 75.057
Retención Renta
₲ 50.038
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
4043
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30988
Monto Contrato
₲ 3.181.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.308.929.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.244.831.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande