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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000170
Monto de la Factura
₲ 6.652.750
Nro. de Orden de Pago
20142039
Fecha de Orden de Pago
14-03-2014
Fecha Emisión Cheque
21-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.326.644
IVA
₲ 604.795
Retención DNCP
₲ 23.708
Retención IVA
₲ 181.439
Retención Renta
₲ 120.959
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
4043
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30988
Monto Contrato
₲ 3.181.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.308.929.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.244.831.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande