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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000079
Monto de la Factura
₲ 24.728.808
Nro. de Orden de Pago
20139651
Fecha de Orden de Pago
15-10-2013
Fecha Emisión Cheque
23-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.392.610
IVA
₲ 2.248.073
Retención DNCP
₲ 88.124
Retención IVA
₲ 674.422
Retención Renta
₲ 449.615
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.124.037
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAGUAN S.A.
RUC
80038005-3
Número de Contrato
4487
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-43731
Monto Contrato
₲ 10.174.990.402
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.044.876.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 946.163.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209202
Nombre de la Licitación
Lp0648-11.Ampliación de las Subestaciones Capiatá y Santa Rosa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande