- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 202.176.604
Nro. de Orden de Pago
20135268
Fecha de Orden de Pago
31-05-2013
Fecha Emisión Cheque
06-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.076.429
IVA
₲ 18.379.691
Retención DNCP
₲ 720.484
Retención IVA
₲ 5.513.907
Retención Renta
₲ 3.675.938
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.189.846
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAGUAN S.A.
RUC
80038005-3
Número de Contrato
4487
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-43731
Monto Contrato
₲ 10.174.990.402
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.044.876.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 946.163.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209202
Nombre de la Licitación
Lp0648-11.Ampliación de las Subestaciones Capiatá y Santa Rosa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande