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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000083
Monto de la Factura
₲ 107.519.491
Nro. de Orden de Pago
201425
Fecha de Orden de Pago
02-01-2014
Fecha Emisión Cheque
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.361.831
IVA
₲ 9.774.499
Retención DNCP
₲ 383.160
Retención IVA
₲ 2.932.350
Retención Renta
₲ 1.954.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.887.250
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAGUAN S.A.
RUC
80038005-3
Número de Contrato
4487
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-43731
Monto Contrato
₲ 10.174.990.402
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.044.876.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 946.163.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209202
Nombre de la Licitación
Lp0648-11.Ampliación de las Subestaciones Capiatá y Santa Rosa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande