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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 199.768.016
Nro. de Orden de Pago
20145766
Fecha de Orden de Pago
21-07-2014
Fecha Emisión Cheque
30-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.895.386
IVA
₲ 18.160.729
Retención DNCP
₲ 711.901
Retención IVA
₲ 5.448.219
Retención Renta
₲ 3.632.146
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.080.364
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAGUAN S.A.
RUC
80038005-3
Número de Contrato
4487
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-43731
Monto Contrato
₲ 10.174.990.402
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.044.876.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 946.163.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209202
Nombre de la Licitación
Lp0648-11.Ampliación de las Subestaciones Capiatá y Santa Rosa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande