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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003896
Monto de la Factura
₲ 93.130.848
Nro. de Orden de Pago
20135287
Fecha de Orden de Pago
03-06-2013
Fecha Emisión Cheque
11-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.332.524
IVA
₲ 8.466.440
Retención DNCP
₲ 331.884
Retención IVA
₲ 2.539.932
Retención Renta
₲ 1.693.288
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.233.220
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
4550
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-44090
Monto Contrato
₲ 1.672.076.874
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.213.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.064.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224070
Nombre de la Licitación
Lp695 Ejecución de Trabajos de Mejoras de Líneas de Autoayuda en MT y BT en Distritos del Dpto. de Cordillera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande