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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 173.083.114
Nro. de Orden de Pago
20139096
Fecha de Orden de Pago
26-09-2013
Fecha Emisión Cheque
27-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.731.480
IVA
₲ 15.734.829
Retención DNCP
₲ 616.805
Retención IVA
₲ 4.720.449
Retención Renta
₲ 3.146.966
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.867.414
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
4550
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-44090
Monto Contrato
₲ 1.672.076.874
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.213.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.064.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224070
Nombre de la Licitación
Lp695 Ejecución de Trabajos de Mejoras de Líneas de Autoayuda en MT y BT en Distritos del Dpto. de Cordillera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande