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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 462.960.326
Nro. de Orden de Pago
20145308
Fecha de Orden de Pago
03-07-2014
Fecha Emisión Cheque
11-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 419.223.202
IVA
₲ 42.087.302
Retención DNCP
₲ 1.649.822
Retención IVA
₲ 12.626.191
Retención Renta
₲ 8.417.460
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 21.043.651
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
RUC
80026347-2
Número de Contrato
4368
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-39663
Monto Contrato
₲ 1.892.911.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 848.894.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 768.696.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209271
Nombre de la Licitación
Lp0641-11.Obras de Ampliación y Adecuación en Redes de MT y BT - Sistema Este
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande