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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000398
Monto de la Factura
₲ 156.897.100
Nro. de Orden de Pago
20138779
Fecha de Orden de Pago
17-09-2013
Fecha Emisión Cheque
27-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.074.603
IVA
₲ 14.263.373
Retención DNCP
₲ 559.124
Retención IVA
₲ 4.279.012
Retención Renta
₲ 2.852.675
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.131.686
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO CACERES DILEO
RUC
426352-9
Número de Contrato
4587
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-45599
Monto Contrato
₲ 2.396.122.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.020.384.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 923.986.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223903
Nombre de la Licitación
Lp0693-11.Ejecución de Trabajos de Refuerzos y Mantenimientos en los Sistemas de Distribución Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande