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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000032
Monto de la Factura
₲ 1.424.910.347
Nro. de Orden de Pago
201310934
Fecha de Orden de Pago
21-11-2013
Fecha Emisión Cheque
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.290.295.181
IVA
₲ 129.537.304
Retención DNCP
₲ 5.077.862
Retención IVA
₲ 38.861.191
Retención Renta
₲ 25.907.461
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 64.768.652
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
4382/11
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-39948
Monto Contrato
₲ 8.358.154.589
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.885.782.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.518.682.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222414
Nombre de la Licitación
Lp0678-11.Ejecución de Trabajos de Refuerzo y Mantenimiento del Sistema de Distribución en Áreas Específicas del Dpto. Central y Cordillera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande