- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 2.460.872.443
Nro. de Orden de Pago
20138249
Fecha de Orden de Pago
30-08-2013
Fecha Emisión Cheque
04-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.228.387.112
IVA
₲ 223.715.677
Retención DNCP
₲ 8.769.655
Retención IVA
₲ 67.114.703
Retención Renta
₲ 44.743.135
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 111.857.838
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
4382/11
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-39948
Monto Contrato
₲ 8.358.154.589
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.885.782.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.518.682.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222414
Nombre de la Licitación
Lp0678-11.Ejecución de Trabajos de Refuerzo y Mantenimiento del Sistema de Distribución en Áreas Específicas del Dpto. Central y Cordillera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande