- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000297
Monto de la Factura
₲ 32.858.697
Nro. de Orden de Pago
20142011
Fecha de Orden de Pago
14-03-2014
Fecha Emisión Cheque
21-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.248.024
IVA
₲ 2.987.154
Retención DNCP
₲ 117.096
Retención IVA
₲ 896.146
Retención Renta
₲ 597.431
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILLIAMS EDGAR STANLEY GARCIA
RUC
364666-1
Número de Contrato
4044
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30992
Monto Contrato
₲ 2.132.380.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.113.090.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.058.528.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande