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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000210
Monto de la Factura
₲ 1.684.336
Nro. de Orden de Pago
201311679
Fecha de Orden de Pago
11-12-2013
Fecha Emisión Cheque
13-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.601.774
IVA
₲ 153.121
Retención DNCP
₲ 6.002
Retención IVA
₲ 45.936
Retención Renta
₲ 30.624
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILLIAMS EDGAR STANLEY GARCIA
RUC
364666-1
Número de Contrato
4044
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30992
Monto Contrato
₲ 2.132.380.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.113.090.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.058.528.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande