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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007072
Monto de la Factura
₲ 1.912.336
Nro. de Orden de Pago
201310614
Fecha de Orden de Pago
13-11-2013
Fecha Emisión Cheque
25-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.731.672
IVA
₲ 173.849
Retención DNCP
₲ 6.815
Retención IVA
₲ 52.155
Retención Renta
₲ 34.770
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 86.924
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
4319
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-37901
Monto Contrato
₲ 1.377.974.512
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.912.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.731.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220917
Nombre de la Licitación
Lp0656 Ejecución de Trabajos de Normalización de 129 Km de Líneas de Autoyuda de MT Y BT en Distritos de los Dptos. de San Pedro y Cordillera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande