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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004246
Monto de la Factura
₲ 27.425.706
Nro. de Orden de Pago
20135737
Fecha de Orden de Pago
14-06-2013
Fecha Emisión Cheque
26-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.081.348
IVA
₲ 2.493.246
Retención DNCP
₲ 97.735
Retención IVA
₲ 747.974
Retención Renta
₲ 498.649
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERKVA TRANSFORMADORES S.A.
RUC
80017007-5
Número de Contrato
4373/2011
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-38336
Monto Contrato
₲ 235.077.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.425.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.081.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194666
Nombre de la Licitación
Lp0518 Adquisición Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande