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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000379
Monto de la Factura
₲ 5.007.522
Nro. de Orden de Pago
20139094
Fecha de Orden de Pago
25-09-2013
Fecha Emisión Cheque
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.762.062
IVA
₲ 455.229
Retención DNCP
₲ 17.845
Retención IVA
₲ 136.569
Retención Renta
₲ 91.046
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DECO SRL - TELMEC SA
RUC
80059459-2
Número de Contrato
4104
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30984
Monto Contrato
₲ 2.017.855.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 972.715.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 925.034.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande