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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000070
Monto de la Factura
₲ 50.154.129
Nro. de Orden de Pago
20149753
Fecha de Orden de Pago
21-11-2014
Fecha Emisión Cheque
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.695.665
IVA
₲ 4.559.466
Retención DNCP
₲ 178.731
Retención IVA
₲ 1.367.840
Retención Renta
₲ 911.893
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DECO SRL - TELMEC SA
RUC
80059459-2
Número de Contrato
4104
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30984
Monto Contrato
₲ 2.017.855.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 972.715.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 925.034.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande