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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000497
Monto de la Factura
₲ 47.768.300
Nro. de Orden de Pago
20151684
Fecha de Orden de Pago
19-03-2015
Fecha Emisión Cheque
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.426.784
IVA
₲ 4.342.573
Retención DNCP
₲ 170.229
Retención IVA
₲ 1.302.772
Retención Renta
₲ 868.515
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
4045
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30987
Monto Contrato
₲ 1.744.675.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 694.537.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 660.492.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande