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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000225
Monto de la Factura
₲ 20.074.242
Nro. de Orden de Pago
20144198
Fecha de Orden de Pago
26-05-2014
Fecha Emisión Cheque
10-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.090.240
IVA
₲ 1.824.931
Retención DNCP
₲ 71.537
Retención IVA
₲ 547.479
Retención Renta
₲ 364.986
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
4045
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30987
Monto Contrato
₲ 1.744.675.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 694.537.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 660.492.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande