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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001837
Monto de la Factura
₲ 37.704.332
Nro. de Orden de Pago
20139107
Fecha de Orden de Pago
26-09-2013
Fecha Emisión Cheque
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.856.134
IVA
₲ 3.427.667
Retención DNCP
₲ 134.365
Retención IVA
₲ 1.028.300
Retención Renta
₲ 685.533
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
4045
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30987
Monto Contrato
₲ 1.744.675.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 694.537.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 660.492.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande