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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004276
Monto de la Factura
₲ 68.105.576
Nro. de Orden de Pago
20136491
Fecha de Orden de Pago
10-07-2013
Fecha Emisión Cheque
18-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.767.164
IVA
₲ 6.191.416
Retención DNCP
₲ 242.704
Retención IVA
₲ 1.857.425
Retención Renta
₲ 1.238.283
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERKVA TRANSFORMADORES S.A.
RUC
80017007-5
Número de Contrato
4508
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-45621
Monto Contrato
₲ 2.335.048.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 621.463.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 585.041.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209391
Nombre de la Licitación
Lp0638-11.Suministro de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande