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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004242
Monto de la Factura
₲ 42.565.985
Nro. de Orden de Pago
20135467
Fecha de Orden de Pago
06-06-2013
Fecha Emisión Cheque
11-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.479.477
IVA
₲ 3.869.635
Retención DNCP
₲ 151.690
Retención IVA
₲ 1.160.891
Retención Renta
₲ 773.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERKVA TRANSFORMADORES S.A.
RUC
80017007-5
Número de Contrato
4508
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-45621
Monto Contrato
₲ 2.335.048.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 621.463.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 585.041.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209391
Nombre de la Licitación
Lp0638-11.Suministro de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande