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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007221
Monto de la Factura
₲ 66.419.892
Nro. de Orden de Pago
20136318
Fecha de Orden de Pago
04-07-2013
Fecha Emisión Cheque
23-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.957.927
IVA
₲ 3.162.852
Retención DNCP
₲ 247.968
Retención IVA
₲ 948.856
Retención Renta
₲ 1.265.141
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
4193/2011
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-22605
Monto Contrato
₲ 1.764.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.419.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.957.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190483
Nombre de la Licitación
Lp0600 Arrendamiento de Máquinas Fotocopiadoras, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande