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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000174
Monto de la Factura
₲ 63.407.163
Nro. de Orden de Pago
20142258
Fecha de Orden de Pago
19-03-2014
Fecha Emisión Cheque
25-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.416.915
IVA
₲ 5.764.288
Retención DNCP
₲ 225.960
Retención IVA
₲ 1.729.286
Retención Renta
₲ 1.152.858
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.882.144
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A.
RUC
80003433-3
Número de Contrato
4369
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-39665
Monto Contrato
₲ 1.892.911.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 859.790.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 778.563.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209271
Nombre de la Licitación
Lp0641-11.Obras de Ampliación y Adecuación en Redes de MT y BT - Sistema Este
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande