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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000045
Monto de la Factura
₲ 24.334.682
Nro. de Orden de Pago
201310036
Fecha de Orden de Pago
25-10-2013
Fecha Emisión Cheque
06-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.035.718
IVA
₲ 2.212.244
Retención DNCP
₲ 86.720
Retención IVA
₲ 663.673
Retención Renta
₲ 442.449
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.106.122
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A.
RUC
80003433-3
Número de Contrato
4369
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-39665
Monto Contrato
₲ 1.892.911.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 859.790.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 778.563.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209271
Nombre de la Licitación
Lp0641-11.Obras de Ampliación y Adecuación en Redes de MT y BT - Sistema Este
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande