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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000650
Monto de la Factura
₲ 11.568.402
Nro. de Orden de Pago
201411265
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.001.339
IVA
₲ 1.051.673
Retención DNCP
₲ 41.226
Retención IVA
₲ 315.502
Retención Renta
₲ 210.335
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
4040
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30996
Monto Contrato
₲ 2.885.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.759.766.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.673.688.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande