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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000056
Monto de la Factura
₲ 1.110.517
Nro. de Orden de Pago
20137977
Fecha de Orden de Pago
21-08-2013
Fecha Emisión Cheque
29-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.056.082
IVA
₲ 100.956
Retención DNCP
₲ 3.957
Retención IVA
₲ 30.287
Retención Renta
₲ 20.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
4040
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30996
Monto Contrato
₲ 2.885.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.759.766.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.673.688.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande