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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000218
Monto de la Factura
₲ 32.258.185
Nro. de Orden de Pago
20139112
Fecha de Orden de Pago
26-09-2013
Fecha Emisión Cheque
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.676.948
IVA
₲ 2.932.562
Retención DNCP
₲ 114.956
Retención IVA
₲ 879.769
Retención Renta
₲ 586.512
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO CECILIO BALMACEDA MIRANDA
RUC
350313-5
Número de Contrato
4107
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30994
Monto Contrato
₲ 2.606.557.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 962.736.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 915.629.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande