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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 47.261.421
Nro. de Orden de Pago
20143190
Fecha de Orden de Pago
21-04-2014
Fecha Emisión Cheque
24-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.944.751
IVA
₲ 4.296.493
Retención DNCP
₲ 168.423
Retención IVA
₲ 1.288.948
Retención Renta
₲ 859.299
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO CECILIO BALMACEDA MIRANDA
RUC
350313-5
Número de Contrato
4107
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30994
Monto Contrato
₲ 2.606.557.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 962.736.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 915.629.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande