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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 3.137.939
Nro. de Orden de Pago
201311960
Fecha de Orden de Pago
16-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.984.124
IVA
₲ 285.267
Retención DNCP
₲ 11.182
Retención IVA
₲ 85.580
Retención Renta
₲ 57.053
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO CECILIO BALMACEDA MIRANDA
RUC
350313-5
Número de Contrato
4107
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30994
Monto Contrato
₲ 2.606.557.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 962.736.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 915.629.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande