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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 186.582.957
Nro. de Orden de Pago
20136040
Fecha de Orden de Pago
26-06-2013
Fecha Emisión Cheque
01-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.955.956
IVA
₲ 16.962.087
Retención DNCP
₲ 664.914
Retención IVA
₲ 5.088.626
Retención Renta
₲ 3.392.417
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.481.044
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
4628/2011
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-46062
Monto Contrato
₲ 3.398.053.156
Total Pagado por el Contrato
₲ 737.903.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 668.191.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209260
Nombre de la Licitación
Lp0708-11.Obras de Ampliación y Adecuación en Redes de MT y BT - Sistema Metropolitano
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande