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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 41.836.515
Nro. de Orden de Pago
20148182
Fecha de Orden de Pago
06-10-2014
Fecha Emisión Cheque
10-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.785.765
IVA
₲ 3.803.320
Retención DNCP
₲ 149.090
Retención IVA
₲ 1.140.996
Retención Renta
₲ 760.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
4106
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30982
Monto Contrato
₲ 1.919.597.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.095.668.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.041.960.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande