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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000064
Monto de la Factura
₲ 2.881.990
Nro. de Orden de Pago
20142962
Fecha de Orden de Pago
07-04-2014
Fecha Emisión Cheque
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.740.720
IVA
₲ 261.999
Retención DNCP
₲ 10.270
Retención IVA
₲ 78.600
Retención Renta
₲ 52.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
4106
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30982
Monto Contrato
₲ 1.919.597.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.095.668.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.041.960.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande