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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 36.554.680
Nro. de Orden de Pago
20144197
Fecha de Orden de Pago
26-05-2014
Fecha Emisión Cheque
09-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.762.835
IVA
₲ 3.323.153
Retención DNCP
₲ 130.268
Retención IVA
₲ 996.946
Retención Renta
₲ 664.631
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
4106
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30982
Monto Contrato
₲ 1.919.597.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.095.668.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.041.960.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande