- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 76.890.351
Nro. de Orden de Pago
20135116
Fecha de Orden de Pago
29-05-2013
Fecha Emisión Cheque
11-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.626.310
IVA
₲ 6.990.032
Retención DNCP
₲ 274.009
Retención IVA
₲ 2.097.010
Retención Renta
₲ 1.398.006
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.495.016
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
4380
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-39946
Monto Contrato
₲ 16.716.309.177
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.890.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.626.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222414
Nombre de la Licitación
Lp0678-11.Ejecución de Trabajos de Refuerzo y Mantenimiento del Sistema de Distribución en Áreas Específicas del Dpto. Central y Cordillera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande