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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000098
Monto de la Factura
₲ 10.632.825
Nro. de Orden de Pago
201310871
Fecha de Orden de Pago
19-11-2013
Fecha Emisión Cheque
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.628.313
IVA
₲ 966.620
Retención DNCP
₲ 37.892
Retención IVA
₲ 289.986
Retención Renta
₲ 193.324
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 483.310
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
4320
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-37900
Monto Contrato
₲ 1.079.311.344
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.632.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.628.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220917
Nombre de la Licitación
Lp0656 Ejecución de Trabajos de Normalización de 129 Km de Líneas de Autoyuda de MT Y BT en Distritos de los Dptos. de San Pedro y Cordillera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande