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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 8.891.000
Nro. de Orden de Pago
201311831
Fecha de Orden de Pago
13-12-2013
Fecha Emisión Cheque
18-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.455.179
IVA
₲ 808.273
Retención DNCP
₲ 31.684
Retención IVA
₲ 242.482
Retención Renta
₲ 161.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Civel ingenieria S.R.L.
RUC
80002861-9
Número de Contrato
4040
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30981
Monto Contrato
₲ 2.489.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.059.156.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.007.281.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande