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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000028
Monto de la Factura
₲ 1.492.356
Nro. de Orden de Pago
201312512
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
06-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.419.203
IVA
₲ 135.669
Retención DNCP
₲ 5.318
Retención IVA
₲ 40.701
Retención Renta
₲ 27.134
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Civel ingenieria S.R.L.
RUC
80002861-9
Número de Contrato
4040
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30981
Monto Contrato
₲ 2.489.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.059.156.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.007.281.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande