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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000060
Monto de la Factura
₲ 10.899.480
Nro. de Orden de Pago
20139355
Fecha de Orden de Pago
04-10-2013
Fecha Emisión Cheque
10-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.869.776
IVA
₲ 990.862
Retención DNCP
₲ 38.842
Retención IVA
₲ 297.259
Retención Renta
₲ 198.172
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 495.431
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
4488
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-43394
Monto Contrato
₲ 8.923.917.169
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.257.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.112.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209202
Nombre de la Licitación
Lp0648-11.Ampliación de las Subestaciones Capiatá y Santa Rosa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande