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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001833
Monto de la Factura
₲ 300.377.036
Nro. de Orden de Pago
20135270
Fecha de Orden de Pago
31-05-2013
Fecha Emisión Cheque
06-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 271.999.597
IVA
₲ 27.307.003
Retención DNCP
₲ 1.070.435
Retención IVA
₲ 8.192.101
Retención Renta
₲ 5.461.401
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 13.653.502
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
4488
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-43394
Monto Contrato
₲ 8.923.917.169
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.257.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.112.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209202
Nombre de la Licitación
Lp0648-11.Ampliación de las Subestaciones Capiatá y Santa Rosa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande