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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 431.567.555
Nro. de Orden de Pago
20135842
Fecha de Orden de Pago
20-06-2013
Fecha Emisión Cheque
04-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 390.796.191
IVA
₲ 39.233.414
Retención DNCP
₲ 1.537.950
Retención IVA
₲ 11.770.024
Retención Renta
₲ 7.846.683
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 19.616.707
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECMONT SA
RUC
80011263-6
Número de Contrato
4367
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-39664
Monto Contrato
₲ 1.892.911.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 992.358.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 898.607.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209271
Nombre de la Licitación
Lp0641-11.Obras de Ampliación y Adecuación en Redes de MT y BT - Sistema Este
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande