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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000378
Monto de la Factura
₲ 560.790.516
Nro. de Orden de Pago
20141038
Fecha de Orden de Pago
11-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 507.811.107
IVA
₲ 50.980.956
Retención DNCP
₲ 1.998.453
Retención IVA
₲ 15.294.287
Retención Renta
₲ 10.196.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 25.490.478
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECMONT SA
RUC
80011263-6
Número de Contrato
4367
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-39664
Monto Contrato
₲ 1.892.911.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 992.358.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 898.607.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209271
Nombre de la Licitación
Lp0641-11.Obras de Ampliación y Adecuación en Redes de MT y BT - Sistema Este
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande