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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 10.610.107
Nro. de Orden de Pago
20136728
Fecha de Orden de Pago
17-07-2013
Fecha Emisión Cheque
31-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.607.740
IVA
₲ 964.555
Retención DNCP
₲ 37.811
Retención IVA
₲ 289.367
Retención Renta
₲ 192.911
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 482.278
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
4383
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-41176
Monto Contrato
₲ 8.358.154.589
Total Pagado por el Contrato
₲ 916.800.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 830.187.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222414
Nombre de la Licitación
Lp0678-11.Ejecución de Trabajos de Refuerzo y Mantenimiento del Sistema de Distribución en Áreas Específicas del Dpto. Central y Cordillera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande