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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 906.190.543
Nro. de Orden de Pago
20136211
Fecha de Orden de Pago
02-07-2013
Fecha Emisión Cheque
09-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 820.580.251
IVA
₲ 82.380.958
Retención DNCP
₲ 3.229.334
Retención IVA
₲ 24.714.287
Retención Renta
₲ 16.476.192
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 41.190.479
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
4383
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-41176
Monto Contrato
₲ 8.358.154.589
Total Pagado por el Contrato
₲ 916.800.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 830.187.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222414
Nombre de la Licitación
Lp0678-11.Ejecución de Trabajos de Refuerzo y Mantenimiento del Sistema de Distribución en Áreas Específicas del Dpto. Central y Cordillera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande