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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 103.902.250
Nro. de Orden de Pago
20141234
Fecha de Orden de Pago
14-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.086.320
IVA
₲ 9.445.659
Retención DNCP
₲ 370.270
Retención IVA
₲ 2.833.698
Retención Renta
₲ 1.889.132
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.722.830
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
4312/2011
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-36843
Monto Contrato
₲ 60.600.136.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.121.504.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.448.716.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207475
Nombre de la Licitación
Lp0606 Cambio de Conductor y Cable de Guardia de las Líneas Aéreas de Transmisión de 220 kV - Coronel Oviedo - San Lorenzo y Coronel Oviedo - Guarambaré
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande