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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000043
Monto de la Factura
₲ 964.676.424
Nro. de Orden de Pago
20143997
Fecha de Orden de Pago
21-05-2014
Fecha Emisión Cheque
29-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 873.540.812
IVA
₲ 87.697.856
Retención DNCP
₲ 3.437.756
Retención IVA
₲ 26.309.357
Retención Renta
₲ 17.539.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 43.848.928
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
4516/2011
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-45097
Monto Contrato
₲ 14.007.742.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.183.714.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.127.158.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209187
Nombre de la Licitación
Lp0650 Ampliación de la SE Coronel Bogado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande